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Gestión Interna

Control Interno

Diagnóstico de situación actual.
Capacitación de Riesgos y Control Interno a la alta dirección.
Implementación de Control Interno.

Marco normativo

Diagnostico de situación actual con base en la normatividad aplicable en la materia.

Reingeniería de procesos

Elaboración de Narrativas y Flujogramas.
Procesos “As is”.
Diseño de Procesos “To-be”.

Reingeniería organizacional.

Definición de roles y Responsabilidades.
Elaboración de perfiles de puesto.
Optimización de Procesos y procedimientos.

Sistematización de procesos

Análisis de infraestructura tecnológica.
Fortalecimiento de herramientas tecnológicas.
Desarrollo de software.
Equipamiento de TI.

Administración Integral de Riesgos

Definición de las métricas de apetito, impacto y probabilidad del riesgo.
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos.

Establecimiento de Controles

Análisis y evaluación de las actividades de control.
Revisión de los Controles de procesos clave.
Diseño e implementación de Indicadores Claves de Riesgos (KRI’s).
Pruebas de efectividad y cumplimiento a los controles internos.
Documentación de Matrices de Riesgos y Controles.

Mecanismos de Seguimiento de Control Interno

Cuestionarios de Autocontrol.
Tablero de Control.

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